PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.09.002Nota de empenho
Emitida:
09/10/2024
09/10/2024
Valor:
R$ 250,00
R$ 250,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALRI DA SILVA PEREIRA
VALRI DA SILVA PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA DEIXAR OS ADOLESCENTES M.E.S.M. E F.A.N., NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 0910/2024-01 GOV
REFERENTE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA DEIXAR OS ADOLESCENTES M.E.S.M. E F.A.N., NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 0910/2024-01 GOV
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.09.010
Data: 09/10/2024 | Valor: R$ 250,00
Data: 09/10/2024 | Valor: R$ 250,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.051 | Data: 14/10/2024 | Credor: VALRI DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.14.051 | Data: 14/10/2024 | Credor: VALRI DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X