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Nota de empenho

Emitida:
03/10/2024

Valor:
R$ 67.539,42

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao

Tipo de gasto:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.

Licitação

Contrato

Liquidações

P10.18.006
Data: 18/10/2024 | Valor: R$ 67.539,42

Notas Fiscais:
Numero: 2167 | Data: 18/10/2024 | Valor: R$ 67.539,42

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.003 | Data: 21/10/2024 | Credor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA | Valor: R$ 67.539,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI