PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.15.002Nota de empenho
Emitida:
15/10/2024
15/10/2024
Valor:
R$ 55.000,00
R$ 55.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME
SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO DE RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO DE RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P10.21.001
Data: 21/10/2024 | Valor: R$ 18.200,00
Data: 21/10/2024 | Valor: R$ 18.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 429 | Data: 18/10/2024 | Valor: R$ 18.200,00
Numero: 429 | Data: 18/10/2024 | Valor: R$ 18.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.002 | Data: 21/10/2024 | Credor: SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 18.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.21.002 | Data: 21/10/2024 | Credor: SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 18.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.11.002
Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 17.900,00
Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 17.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 431 | Data: 08/11/2024 | Valor: R$ 17.900,00
Numero: 431 | Data: 08/11/2024 | Valor: R$ 17.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.016 | Data: 12/11/2024 | Credor: SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 17.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.12.016 | Data: 12/11/2024 | Credor: SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 17.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X