PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.18.001Nota de empenho
Emitida:
18/10/2024
18/10/2024
Valor:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
KLEBER MARQUES DA SILVA
KLEBER MARQUES DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 1810/2024-01 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 1810/2024-01 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.18.007
Data: 18/10/2024 | Valor: R$ 1.500,00
Data: 18/10/2024 | Valor: R$ 1.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.004 | Data: 21/10/2024 | Credor: KLEBER MARQUES DA SILVA | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.21.004 | Data: 21/10/2024 | Credor: KLEBER MARQUES DA SILVA | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X