PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.21.010Nota de empenho
Emitida:
21/10/2024
21/10/2024
Valor:
R$ 903,84
R$ 903,84
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Creche
Alimentacao Escolar Creche
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
ROMAO PEDRO DA SILVA
ROMAO PEDRO DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PUBLICA DE ENSINO (CRECHE) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PUBLICA DE ENSINO (CRECHE) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.05.002
Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 903,84
Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 903,84
Notas Fiscais:
Numero: 1433083 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 903,84
Numero: 1433083 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 903,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.005 | Data: 07/11/2024 | Credor: ROMAO PEDRO DA SILVA | Valor: R$ 903,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6
Numero: P11.07.005 | Data: 07/11/2024 | Credor: ROMAO PEDRO DA SILVA | Valor: R$ 903,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6