PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.027Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 397,70
R$ 397,70
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
VENIZIA GONCALVES DA SILVA
VENIZIA GONCALVES DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 017/2023, SEGUINDO A LEI FEDERAL 14.434 DE 04.08.2022.
REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 017/2023, SEGUINDO A LEI FEDERAL 14.434 DE 04.08.2022.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.31.052
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 397,70
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 397,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.041 | Data: 06/11/2024 | Credor: VENIZIA GONCALVES DA SILVA | Valor: R$ 397,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P11.06.041 | Data: 06/11/2024 | Credor: VENIZIA GONCALVES DA SILVA | Valor: R$ 397,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437