Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
21/10/2024

Valor:
R$ 7.680,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
GM SERVICOS

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
0106202301SRPP

Data:
01/06/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
2012231SMS

Data:
20/12/2023

Valor:
R$ 145.549,48

Liquidações

P11.01.021
Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 7.680,00

Notas Fiscais:
Numero: 15 | Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 7.680,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.002 | Data: 11/11/2024 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 7.680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI