PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.12.003Nota de empenho
Emitida:
12/11/2024
12/11/2024
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
AURICELIO ALVES FEITOSA
AURICELIO ALVES FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO II CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA GESTORES ESCOLARES, EM FARIAS BRITO-CE,CONFORME PORTARIA Nº 1211/2024-02 GOV.
REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO II CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA GESTORES ESCOLARES, EM FARIAS BRITO-CE,CONFORME PORTARIA Nº 1211/2024-02 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.12.003
Data: 12/11/2024 | Valor: R$ 100,00
Data: 12/11/2024 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.071 | Data: 13/11/2024 | Credor: AURICELIO ALVES FEITOSA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P11.13.071 | Data: 13/11/2024 | Credor: AURICELIO ALVES FEITOSA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2