PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.11.011Nota de empenho
Emitida:
11/11/2024
11/11/2024
Valor:
R$ 900,00
R$ 900,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALRI DA SILVA PEREIRA
VALRI DA SILVA PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE (03) TRES DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA DEIXAR O ADOLESCENTE T.S.F, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO SITIO MEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1111/2024-02 GOV
REFERENTE CONCESSÃO DE (03) TRES DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA DEIXAR O ADOLESCENTE T.S.F, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO SITIO MEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1111/2024-02 GOV
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.12.011
Data: 12/11/2024 | Valor: R$ 900,00
Data: 12/11/2024 | Valor: R$ 900,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.074 | Data: 13/11/2024 | Credor: VALRI DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P11.13.074 | Data: 13/11/2024 | Credor: VALRI DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X