PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.14.001Nota de empenho
Emitida:
14/01/2025
14/01/2025
Valor:
R$ 7.152,50
R$ 7.152,50
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.17.001
Data: 17/02/2025 | Valor: R$ 7.152,50
Data: 17/02/2025 | Valor: R$ 7.152,50
Notas Fiscais:
Numero: 4687 | Data: 23/01/2025 | Valor: R$ 7.152,50
Numero: 4687 | Data: 23/01/2025 | Valor: R$ 7.152,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.045 | Data: 30/04/2025 | Credor: VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Valor: R$ 7.152,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P04.30.045 | Data: 30/04/2025 | Credor: VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Valor: R$ 7.152,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8