Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
02/01/2025

Valor:
R$ 2.224,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao

Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Contrato

Número:
0132411SAS

Data:
01/03/2024

Valor:
R$ 32.160,00

Liquidações

P01.27.021
Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 1.152,00

Notas Fiscais:
Numero: 77266 | Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 1.152,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.020 | Data: 25/02/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 1.152,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

Liquidações

P02.24.030
Data: 24/02/2025 | Valor: R$ 1.072,00

Notas Fiscais:
Numero: 80323 | Data: 24/02/2025 | Valor: R$ 1.072,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI