Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
02/01/2025

Valor:
R$ 960,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia

Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao

Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Contrato

Número:
0132411SAS

Data:
01/03/2024

Valor:
R$ 32.160,00

Liquidações

P01.27.019
Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 480,00

Notas Fiscais:
Numero: 77267 | Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 480,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.018 | Data: 25/02/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4

Liquidações

P02.24.028
Data: 24/02/2025 | Valor: R$ 480,00

Notas Fiscais:
Numero: 80324 | Data: 24/02/2025 | Valor: R$ 480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI