Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
02/01/2025

Valor:
R$ 1.680,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao

Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Contrato

Número:
01032410SMS

Data:
01/03/2024

Valor:
R$ 22.080,00

Liquidações

P01.27.025
Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 840,00

Notas Fiscais:
Numero: 77262 | Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 840,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.016 | Data: 25/02/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

Liquidações

P02.24.023
Data: 24/02/2025 | Valor: R$ 840,00

Notas Fiscais:
Numero: 80319 | Data: 24/02/2025 | Valor: R$ 840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI