PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.051Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 1.517,44
R$ 1.517,44
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.024
Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 760,32
Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 760,32
Notas Fiscais:
Numero: 77263 | Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 760,32
Numero: 77263 | Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 760,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.015 | Data: 25/02/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 760,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.25.015 | Data: 25/02/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 760,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8