Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
02/01/2025

Valor:
R$ 480,00

Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri

Função:
ADMINISTRACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas

Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao

Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Contrato

Número:
0103246SEFIN

Data:
01/03/2024

Valor:
R$ 2.880,00

Liquidações

P01.27.009
Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 240,00

Notas Fiscais:
Numero: 77273 | Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 240,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.012 | Data: 25/02/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 240,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8

Liquidações

P02.24.019
Data: 24/02/2025 | Valor: R$ 240,00

Notas Fiscais:
Numero: 80330 | Data: 24/02/2025 | Valor: R$ 240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI