PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.175Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - PARCELAMENTO
INSS - PARCELAMENTO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE DESPESAS DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.008
Data: 10/01/2025 | Valor: R$ 57.840,85
Data: 10/01/2025 | Valor: R$ 57.840,85
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.192 | Data: 10/01/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 57.840,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P01.10.192 | Data: 10/01/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 57.840,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.10.008
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 57.840,85
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 57.840,85
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.004 | Data: 10/02/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 57.840,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.10.004 | Data: 10/02/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 57.840,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.10.013
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 57.840,85
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 57.840,85
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.013 | Data: 10/03/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 57.840,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.10.013 | Data: 10/03/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 57.840,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.10.002
Data: 10/04/2025 | Valor: R$ 70.958,48
Data: 10/04/2025 | Valor: R$ 70.958,48
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.146 | Data: 10/04/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 70.958,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.146 | Data: 10/04/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 70.958,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.09.007
Data: 09/05/2025 | Valor: R$ 70.958,49
Data: 09/05/2025 | Valor: R$ 70.958,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.111 | Data: 09/05/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 70.958,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.09.111 | Data: 09/05/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 70.958,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.10.002
Data: 10/06/2025 | Valor: R$ 70.958,49
Data: 10/06/2025 | Valor: R$ 70.958,49
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.002 | Data: 10/06/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 70.958,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.10.002 | Data: 10/06/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 70.958,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.10.005
Data: 10/07/2025 | Valor: R$ 70.958,49
Data: 10/07/2025 | Valor: R$ 70.958,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.006 | Data: 10/07/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 70.958,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.10.006 | Data: 10/07/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 70.958,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.08.003
Data: 08/08/2025 | Valor: R$ 42.643,50
Data: 08/08/2025 | Valor: R$ 42.643,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.008 | Data: 08/08/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 42.643,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.08.008 | Data: 08/08/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 42.643,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3