PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.189Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.15.017
Data: 15/01/2025 | Valor: R$ 6.003,56
Data: 15/01/2025 | Valor: R$ 6.003,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.044 | Data: 15/01/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.003,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P01.15.044 | Data: 15/01/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.003,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P01.31.295
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 4.459,73
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 4.459,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.017 | Data: 18/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.459,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P02.18.017 | Data: 18/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.459,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.28.334
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 5.261,33
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 5.261,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.034 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.261,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P03.18.034 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.261,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.31.314
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 7.144,49
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 7.144,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.062 | Data: 15/04/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.144,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P04.15.062 | Data: 15/04/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.144,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.30.313
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 7.130,89
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 7.130,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.032 | Data: 15/05/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.130,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P05.15.032 | Data: 15/05/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.130,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X