PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.192Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 80.000,00
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.15.020
Data: 15/01/2025 | Valor: R$ 9.369,50
Data: 15/01/2025 | Valor: R$ 9.369,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.050 | Data: 15/01/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.369,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.15.050 | Data: 15/01/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.369,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.293
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 11.835,51
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 11.835,51
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.009 | Data: 18/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.835,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.18.009 | Data: 18/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.835,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.328
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 14.606,77
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 14.606,77
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.023 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 14.606,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.18.023 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 14.606,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.05.011
Data: 05/03/2025 | Valor: R$ 2,00
Data: 05/03/2025 | Valor: R$ 2,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.035 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.18.035 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.320
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 18.044,24
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 18.044,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.073 | Data: 15/04/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 18.044,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.15.073 | Data: 15/04/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 18.044,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.30.312
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 812,00
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 812,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.026 | Data: 15/05/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 812,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.15.026 | Data: 15/05/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 812,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.30.307
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 20.559,39
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 20.559,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.020 | Data: 17/06/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 20.559,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.17.020 | Data: 17/06/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 20.559,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.352
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 4.770,59
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 4.770,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.047 | Data: 17/07/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.770,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.17.047 | Data: 17/07/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.770,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8