PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.199Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - PARCELAMENTO
INSS - PARCELAMENTO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE DESPESAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.005
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 47.360,08
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 47.360,08
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.018 | Data: 31/01/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 47.360,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P01.31.018 | Data: 31/01/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 47.360,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.162
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 47.700,39
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 47.700,39
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.052 | Data: 28/02/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 47.700,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.28.052 | Data: 28/02/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 47.700,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.048
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 48.033,96
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 48.033,96
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.001 | Data: 31/03/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 48.033,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.31.001 | Data: 31/03/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 48.033,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.30.074
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 48.357,42
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 48.357,42
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.060 | Data: 30/04/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 48.357,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.30.060 | Data: 30/04/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 48.357,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.30.085
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 48.714,58
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 48.714,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.075 | Data: 30/05/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 48.714,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.30.075 | Data: 30/05/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 48.714,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.050
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 49.098,69
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 49.098,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.028 | Data: 30/06/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 49.098,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.30.028 | Data: 30/06/2025 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 49.098,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3