PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.200


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 10.200,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO ALENCAR DE SOUSA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME CONTRATAO/ADITIVO N. 2021.10.25.01.004.

Licitação
Número:
1810202101-CD
Data:
18/10/2021
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Número:
2021102501004
Data:
06/12/2024
Valor:
R$ 10.200,00
Liquidações
P02.03.002
Data: 03/02/2025  |  Valor: R$ 850,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.04.007  |  Data: 04/02/2025  |  Credor: ANTONIO ALENCAR DE SOUSA  |  Valor: R$ 850,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.06.002
Data: 06/03/2025  |  Valor: R$ 850,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.006  |  Data: 10/03/2025  |  Credor: ANTONIO ALENCAR DE SOUSA  |  Valor: R$ 850,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.02.002
Data: 02/04/2025  |  Valor: R$ 850,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.005  |  Data: 02/04/2025  |  Credor: ANTONIO ALENCAR DE SOUSA  |  Valor: R$ 850,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.05.002
Data: 05/05/2025  |  Valor: R$ 850,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.004  |  Data: 06/05/2025  |  Credor: ANTONIO ALENCAR DE SOUSA  |  Valor: R$ 850,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.02.002
Data: 02/06/2025  |  Valor: R$ 850,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.014  |  Data: 03/06/2025  |  Credor: ANTONIO ALENCAR DE SOUSA  |  Valor: R$ 850,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.01.011
Data: 01/07/2025  |  Valor: R$ 850,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.002  |  Data: 03/07/2025  |  Credor: ANTONIO ALENCAR DE SOUSA  |  Valor: R$ 850,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.05.002
Data: 05/08/2025  |  Valor: R$ 850,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.036  |  Data: 06/08/2025  |  Credor: ANTONIO ALENCAR DE SOUSA  |  Valor: R$ 850,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.02.001
Data: 02/09/2025  |  Valor: R$ 850,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.014  |  Data: 03/09/2025  |  Credor: ANTONIO ALENCAR DE SOUSA  |  Valor: R$ 850,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.03.009
Data: 03/10/2025  |  Valor: R$ 850,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.006  |  Data: 08/10/2025  |  Credor: ANTONIO ALENCAR DE SOUSA  |  Valor: R$ 850,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.03.002
Data: 03/11/2025  |  Valor: R$ 850,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.042  |  Data: 03/11/2025  |  Credor: ANTONIO ALENCAR DE SOUSA  |  Valor: R$ 850,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X