PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.222Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 121.844,00
R$ 121.844,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10/S-500 E GASOLINA COMUM DESTNADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10/S-500 E GASOLINA COMUM DESTNADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P01.17.005
Data: 17/01/2025 | Valor: R$ 6.290,88
Data: 17/01/2025 | Valor: R$ 6.290,88
Notas Fiscais:
Numero: 22087 | Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 6.290,88
Numero: 22087 | Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 6.290,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.023 | Data: 25/02/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 6.290,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.25.023 | Data: 25/02/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 6.290,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.04.017
Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 7.758,53
Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 7.758,53
Notas Fiscais:
Numero: 22116 | Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 7.758,53
Numero: 22116 | Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 7.758,53
Liquidações
P02.19.012
Data: 19/02/2025 | Valor: R$ 11.078,34
Data: 19/02/2025 | Valor: R$ 11.078,34
Notas Fiscais:
Numero: 22154 | Data: 18/02/2025 | Valor: R$ 11.078,34
Numero: 22154 | Data: 18/02/2025 | Valor: R$ 11.078,34