PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.231


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.16.008
Data: 16/01/2025  |  Valor: R$ 425,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.034  |  Data: 16/01/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 425,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.204
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 26.900,64
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.31.205
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 3.887,94
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.31.206
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 438,35
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.31.207
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 15.195,83
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.31.208
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 474,57
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.31.209
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 14.046,09
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.31.210
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 3.440,25
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.31.211
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 457,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.016  |  Data: 17/02/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 457,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.309
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 4.390,14
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.28.310
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 15.573,67
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.28.311
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 474,57
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.28.312
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 14.046,09
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.28.313
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 3.472,01
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.28.314
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 457,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.035  |  Data: 17/03/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 457,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.298
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 5.777,62
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.31.299
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 15.195,83
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.31.300
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.31.301
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 474,57
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.31.302
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 14.046,09
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.31.304
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 457,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.007  |  Data: 15/04/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 457,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.306
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 3.456,12
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.265
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 3.456,12
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.266
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 14.046,09
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.267
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 474,57
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.268
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 15.114,51
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.269
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 5.664,23
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.306
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 457,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.011  |  Data: 15/05/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 457,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.30.293
Data: 30/05/2025  |  Valor: R$ 457,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.019  |  Data: 12/06/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 457,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.30.294
Data: 30/05/2025  |  Valor: R$ 14.046,09
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.30.295
Data: 30/05/2025  |  Valor: R$ 3.456,12
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.30.296
Data: 30/05/2025  |  Valor: R$ 15.146,90
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.30.297
Data: 30/05/2025  |  Valor: R$ 5.717,59
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.327
Data: 30/06/2025  |  Valor: R$ 457,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.014  |  Data: 17/07/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 457,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.328
Data: 30/06/2025  |  Valor: R$ 3.456,12
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.329
Data: 30/06/2025  |  Valor: R$ 14.046,09
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.330
Data: 30/06/2025  |  Valor: R$ 15.179,32
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.331
Data: 30/06/2025  |  Valor: R$ 5.730,93
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.240
Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 460,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.039  |  Data: 13/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 460,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.31.241
Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 5.397,59
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.242
Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 1.459,07
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.243
Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 460,92
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.244
Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 3.494,13
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.245
Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 8.589,31
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.01.022
Data: 01/08/2025  |  Valor: R$ 364,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.083  |  Data: 04/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 364,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.04.032
Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 1.437,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.085  |  Data: 04/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.437,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.04.033
Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 39,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.087  |  Data: 04/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 39,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.04.034
Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 1.508,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.089  |  Data: 04/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.508,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.04.035
Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 43,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.091  |  Data: 04/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 43,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.04.036
Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 470,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.093  |  Data: 04/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 470,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.04.037
Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 386,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.095  |  Data: 04/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 386,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.04.038
Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 498,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.097  |  Data: 04/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 498,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.04.039
Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 517,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.099  |  Data: 04/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 517,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.04.040
Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 1.462,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.101  |  Data: 04/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.462,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.04.041
Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 48,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.103  |  Data: 04/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 48,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.04.042
Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 1.679,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.105  |  Data: 04/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.679,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.04.043
Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 43,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.107  |  Data: 04/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 43,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.04.044
Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 42,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.109  |  Data: 04/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 42,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.04.045
Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 7.592,00
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.04.046
Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 1.652,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.111  |  Data: 04/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.652,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.04.047
Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 46,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.113  |  Data: 04/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 46,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.04.049
Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 400,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.117  |  Data: 04/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 400,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.04.077
Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 1.367,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.172  |  Data: 04/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.367,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8