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Nota de empenho

Emitida:
10/01/2025

Valor:
R$ 77.179,21

Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri

Função:
ADMINISTRACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao

Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores

Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO A EXERCICIOS ANTERIORES.

Licitação

Contrato

Liquidações

P01.13.004
Data: 13/01/2025 | Valor: R$ 73.629,90

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P01.13.027 | Data: 13/01/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 73.629,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3

Liquidações

P01.13.005
Data: 13/01/2025 | Valor: R$ 3.549,31

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P01.13.028 | Data: 13/01/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 3.549,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI