PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.30.003Nota de empenho
Emitida:
30/01/2025
30/01/2025
Valor:
R$ 88.073,29
R$ 88.073,29
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.11.020
Data: 11/02/2025 | Valor: R$ 40.633,85
Data: 11/02/2025 | Valor: R$ 40.633,85
Notas Fiscais:
Numero: 11868 | Data: 06/02/2025 | Valor: R$ 40.633,85
Numero: 11868 | Data: 06/02/2025 | Valor: R$ 40.633,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.007 | Data: 31/07/2025 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 40.633,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 20403X
Numero: P07.31.007 | Data: 31/07/2025 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 40.633,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 20403X
Liquidações
P02.14.003
Data: 14/02/2025 | Valor: R$ 47.439,44
Data: 14/02/2025 | Valor: R$ 47.439,44
Notas Fiscais:
Numero: 11879 | Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 47.439,44
Numero: 11879 | Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 47.439,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.006 | Data: 31/07/2025 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 47.439,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 20403X
Numero: P07.31.006 | Data: 31/07/2025 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 47.439,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 20403X