PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.234


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 19.734,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFRENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO COREENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.220
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 1.518,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.024  |  Data: 05/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.518,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P02.28.163
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 1.518,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.094  |  Data: 07/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.518,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.31.152
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 1.518,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.012  |  Data: 02/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.518,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.30.180
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 1.518,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.050  |  Data: 05/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.518,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.30.174
Data: 30/05/2025  |  Valor: R$ 1.518,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.021  |  Data: 03/06/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.518,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.30.190
Data: 30/06/2025  |  Valor: R$ 1.518,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.021  |  Data: 03/07/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.518,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.31.154
Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 1.518,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.135  |  Data: 04/08/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.518,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.29.233
Data: 29/08/2025  |  Valor: R$ 1.518,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.024  |  Data: 03/09/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.518,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.30.228
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 1.518,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.099  |  Data: 30/09/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.518,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2