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Nota de empenho

Emitida:
02/01/2025

Valor:
R$ 1.000.000,00

Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri

Função:
ADMINISTRACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos

Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação

Contrato

Liquidações

P01.31.244
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 36.497,90

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.090 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 36.497,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3

Liquidações

P01.31.245
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 46.940,75

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.092 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 46.940,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI