PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.255Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.273
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 7.198,25
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 7.198,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.132 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 7.198,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.10.132 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 7.198,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.274
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 37.266,24
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 37.266,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.134 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 37.266,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.10.134 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 37.266,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.275
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 16.231,70
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 16.231,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.136 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 16.231,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.10.136 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 16.231,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.228
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 8.638,00
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 8.638,00
Notas Fiscais:
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Liquidações
P02.28.229
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 48.574,35
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 48.574,35
Notas Fiscais:
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