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Nota de empenho

Emitida:
02/01/2025

Valor:
R$ 100.000,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado

Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação

Contrato

Liquidações

P01.31.219
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 4.048,00

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.067 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 4.048,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

Liquidações

P02.28.183
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 7.387,60

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.015 | Data: 11/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 7.387,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

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