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Nota de empenho

Emitida:
02/01/2025

Valor:
R$ 100.000,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz

Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado

Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação

Contrato

Liquidações

P01.31.213
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 12.626,00

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.058 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ | Valor: R$ 12.626,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9

Liquidações

P02.28.177
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 12.626,00

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.005 | Data: 11/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ | Valor: R$ 12.626,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI