PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.259


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Bloco da Protecao Social Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROTECÃO SOCIAL BASICA) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.214
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.060  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P02.28.180
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.011  |  Data: 11/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P03.31.177
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.080  |  Data: 09/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P04.30.224
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.116  |  Data: 08/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P05.30.188
Data: 30/05/2025  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.035  |  Data: 10/06/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P06.30.208
Data: 30/06/2025  |  Valor: R$ 1.467,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.109  |  Data: 09/07/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 1.467,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P07.31.171
Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 1.518,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.051  |  Data: 08/08/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 1.518,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P07.31.173
Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.053  |  Data: 08/08/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P08.29.170
Data: 29/08/2025  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.065  |  Data: 10/09/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P09.30.318
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 1.518,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.021  |  Data: 09/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 1.518,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P09.30.319
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.023  |  Data: 09/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7