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Nota de empenho

Emitida:
02/01/2025

Valor:
R$ 40.000,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia

Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado

Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação

Contrato

Liquidações

P01.31.216
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 1.265,00

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.063 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 1.265,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4

Liquidações

P02.28.178
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.518,00

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.007 | Data: 11/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 1.518,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI