PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.264Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.196
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 1.734,33
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 1.734,33
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P01.31.197
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 17.785,22
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 17.785,22
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P01.31.198
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 2.937,87
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 2.937,87
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.28.280
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.734,33
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.734,33
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.28.281
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 17.467,60
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 17.467,60
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.28.282
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.937,87
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.937,87
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.31.278
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 17.644,81
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 17.644,81
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.31.279
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 2.937,87
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 2.937,87
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.31.305
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 1.734,33
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 1.734,33
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.284
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 2.937,87
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 2.937,87
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.285
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 17.710,26
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 17.710,26
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.286
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 1.734,33
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 1.734,33
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P05.30.269
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 1.734,33
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 1.734,33
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P05.30.270
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 17.714,09
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 17.714,09
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P05.30.271
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 2.937,87
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 2.937,87
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P06.30.307
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 17.641,66
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 17.641,66
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P06.30.308
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 2.937,87
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 2.937,87
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P06.30.309
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 1.734,33
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 1.734,33
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P07.31.222
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 2.956,59
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 2.956,59
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P07.31.223
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 17.686,31
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 17.686,31
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P07.31.224
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 1.745,38
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 1.745,38
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P08.29.268
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 2.956,59
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 2.956,59
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.008 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.956,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.17.008 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.956,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.29.269
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 17.219,60
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 17.219,60
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.009 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 17.219,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.17.009 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 17.219,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.29.270
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 1.745,38
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 1.745,38
Notas Fiscais:
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---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.007 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.745,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.17.007 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.745,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.30.278
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 843,93
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 843,93
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.055 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 843,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P11.03.055 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 843,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.30.279
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 17.173,54
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 17.173,54
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.057 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 17.173,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P11.03.057 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 17.173,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.30.280
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 2.956,59
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 2.956,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.077 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.956,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P11.03.077 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.956,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P11.03.011
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 80,54
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 80,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.078 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 80,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P11.03.078 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 80,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P11.03.012
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 22,99
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 22,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.056 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P11.03.056 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P11.03.013
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 467,81
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 467,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.058 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 467,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P11.03.058 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 467,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8