PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.266Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.193
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 476,47
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 476,47
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P01.31.194
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 400,23
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.28.284
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 476,47
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 476,47
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.28.285
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 400,23
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.31.287
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 476,47
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 476,47
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.31.288
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 400,23
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.281
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 476,47
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 476,47
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.282
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 400,23
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P05.30.273
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 400,23
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P05.30.274
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 476,47
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 476,47
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P06.30.310
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 400,23
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P06.30.311
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 476,47
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 476,47
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P07.31.217
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 402,78
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 402,78
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P07.31.218
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 479,50
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 479,50
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P08.29.265
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 402,78
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 402,78
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.012 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 402,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.17.012 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 402,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.29.266
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 479,50
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 479,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.011 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 479,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.17.011 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 479,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.30.270
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 479,50
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 479,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.053 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 479,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P11.03.053 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 479,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.30.271
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 402,78
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 402,78
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.075 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 402,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P11.03.075 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 402,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P11.03.022
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 10,96
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 10,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.076 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 10,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P11.03.076 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 10,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P11.03.043
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 13,06
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 13,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.054 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P11.03.054 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8