PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.268Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.191
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 3.729,10
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 3.729,10
Notas Fiscais:
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Liquidações
P02.28.287
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 3.220,88
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 3.220,88
Notas Fiscais:
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Liquidações
P03.31.281
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 3.220,88
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 3.220,88
Notas Fiscais:
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Liquidações
P04.30.283
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 3.220,88
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 3.220,88
Notas Fiscais:
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Liquidações
P05.30.277
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 3.220,88
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 3.220,88
Notas Fiscais:
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Liquidações
P06.30.304
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 3.220,88
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 3.220,88
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.221
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 3.241,40
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 3.241,40
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.29.263
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 3.241,40
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 3.241,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.014 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.241,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.17.014 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.241,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.30.268
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 3.241,40
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 3.241,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.067 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.241,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P11.03.067 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.241,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P11.03.018
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 88,30
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 88,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.068 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 88,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P11.03.068 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 88,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8