PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.269


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.189
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 3.602,03
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.31.190
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.28.288
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 3.602,03
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.28.289
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.31.283
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 4.059,42
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.31.284
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.279
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.290
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 4.059,42
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.30.278
Data: 30/05/2025  |  Valor: R$ 4.059,42
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.30.279
Data: 30/05/2025  |  Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.305
Data: 30/06/2025  |  Valor: R$ 4.059,42
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.306
Data: 30/06/2025  |  Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.213
Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 402,78
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.214
Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 4.085,29
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.29.261
Data: 29/08/2025  |  Valor: R$ 4.085,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.016  |  Data: 17/09/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 4.085,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.29.262
Data: 29/08/2025  |  Valor: R$ 402,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.015  |  Data: 17/09/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 402,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.30.276
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 4.085,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.063  |  Data: 03/11/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 4.085,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.30.277
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 402,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.065  |  Data: 03/11/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 402,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P11.03.016
Data: 03/11/2025  |  Valor: R$ 111,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.064  |  Data: 03/11/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 111,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P11.03.017
Data: 03/11/2025  |  Valor: R$ 10,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.066  |  Data: 03/11/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 10,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8