PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.270


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.187
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 457,40
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.31.188
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 476,47
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.28.290
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 457,40
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.28.291
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 476,47
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.31.285
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 457,40
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.31.286
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 265,65
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.288
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 457,40
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.289
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 476,47
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.30.275
Data: 30/05/2025  |  Valor: R$ 457,40
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.30.276
Data: 30/05/2025  |  Valor: R$ 476,47
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.312
Data: 30/06/2025  |  Valor: R$ 476,47
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.313
Data: 30/06/2025  |  Valor: R$ 457,40
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.215
Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 479,50
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.216
Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 460,31
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.29.259
Data: 29/08/2025  |  Valor: R$ 479,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.017  |  Data: 17/09/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 479,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.29.260
Data: 29/08/2025  |  Valor: R$ 460,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.018  |  Data: 17/09/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 460,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.30.272
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 460,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.073  |  Data: 03/11/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 460,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.30.273
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 479,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.069  |  Data: 03/11/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 479,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P11.03.019
Data: 03/11/2025  |  Valor: R$ 13,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.070  |  Data: 03/11/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 13,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P11.03.021
Data: 03/11/2025  |  Valor: R$ 12,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.074  |  Data: 03/11/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 12,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8