PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.274Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Bloco da Protecao Social Basica
Bloco da Protecao Social Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.177
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 527,31
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 527,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.022 | Data: 17/02/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 527,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P02.17.022 | Data: 17/02/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 527,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P02.28.294
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 527,31
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 527,31
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.042 | Data: 17/03/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 527,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P03.17.042 | Data: 17/03/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 527,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P03.31.275
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 527,31
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 527,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.017 | Data: 15/04/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 527,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P04.15.017 | Data: 15/04/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 527,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P04.30.263
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 527,31
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 527,31
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.018 | Data: 13/05/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 527,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P05.13.018 | Data: 13/05/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 527,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P05.30.282
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 527,31
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 527,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.034 | Data: 12/06/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 527,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P06.12.034 | Data: 12/06/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 527,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P06.30.317
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 527,31
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 527,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.029 | Data: 17/07/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 527,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P07.17.029 | Data: 17/07/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 527,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P07.31.225
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 530,67
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 530,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.053 | Data: 13/08/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 530,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P08.13.053 | Data: 13/08/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 530,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P08.29.293
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 530,67
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 530,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.047 | Data: 12/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 530,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P09.12.047 | Data: 12/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 530,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P09.30.247
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 530,67
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 530,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.040 | Data: 15/10/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 530,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P10.15.040 | Data: 15/10/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 530,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7