PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.017


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS ORIUNDAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANRE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.04.012
Data: 04/02/2021  |  Valor: R$ 8.293,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.007  |  Data: 25/02/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 8.293,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.03.002
Data: 03/03/2021  |  Valor: R$ 7.250,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.003  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 7.250,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000055034
Liquidações
P04.20.011
Data: 20/04/2021  |  Valor: R$ 6.443,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.038  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 6.443,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P06.04.005
Data: 04/06/2021  |  Valor: R$ 8.012,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.003  |  Data: 22/06/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 8.012,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8