PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.376Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 22.895,00
R$ 22.895,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM E S-10/S-500 DESTNADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS (MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO) JUNTA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM E S-10/S-500 DESTNADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS (MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO) JUNTA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P01.16.010
Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 1.592,48
Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 1.592,48
Notas Fiscais:
Numero: 22086 | Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 1.592,48
Numero: 22086 | Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 1.592,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.007 | Data: 24/02/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 1.592,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P02.24.007 | Data: 24/02/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 1.592,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P02.04.019
Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 3.792,75
Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 3.792,75
Notas Fiscais:
Numero: 22114 | Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 3.792,75
Numero: 22114 | Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 3.792,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.008 | Data: 24/02/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 3.792,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P02.24.008 | Data: 24/02/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 3.792,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P02.19.020
Data: 19/02/2025 | Valor: R$ 2.744,06
Data: 19/02/2025 | Valor: R$ 2.744,06
Notas Fiscais:
Numero: 22152 | Data: 19/02/2025 | Valor: R$ 2.744,06
Numero: 22152 | Data: 19/02/2025 | Valor: R$ 2.744,06