PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.383Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 13.130,50
R$ 13.130,50
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ADITIVADA, OLEO DIESEL S-10 E ALCOOL) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO, LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ADITIVADA, OLEO DIESEL S-10 E ALCOOL) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO, LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P01.17.008
Data: 17/01/2025 | Valor: R$ 594,90
Data: 17/01/2025 | Valor: R$ 594,90
Notas Fiscais:
Numero: 22083 | Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 594,90
Numero: 22083 | Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 594,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.022 | Data: 25/02/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 594,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P02.25.022 | Data: 25/02/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 594,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.04.020
Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 727,10
Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 727,10
Notas Fiscais:
Numero: 22113 | Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 727,10
Numero: 22113 | Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 727,10
Liquidações
P02.19.018
Data: 19/02/2025 | Valor: R$ 1.103,05
Data: 19/02/2025 | Valor: R$ 1.103,05
Notas Fiscais:
Numero: 22150 | Data: 18/02/2025 | Valor: R$ 1.103,05
Numero: 22150 | Data: 18/02/2025 | Valor: R$ 1.103,05