PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.409Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIiO DESTINADA A COMPLEMENTACiO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIiO DESTINADA A COMPLEMENTACiO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.284
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 1.504,73
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 1.504,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.137 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.504,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P02.10.137 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.504,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P01.31.285
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 17.472,56
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 17.472,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.139 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 17.472,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P02.10.139 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 17.472,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P01.31.286
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 8.304,54
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 8.304,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.141 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 8.304,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P02.10.141 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 8.304,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P01.31.287
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 1.610,73
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 1.610,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.154 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.610,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P02.10.154 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.610,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P01.31.288
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 2.768,18
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 2.768,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.147 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.768,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P02.10.147 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.768,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437