PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.22.004Nota de empenho
Emitida:
22/01/2025
22/01/2025
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
SERGIO SOARES DA SILVA
SERGIO SOARES DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADO A SUPRIR GASTOS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HMSS: PARA TRAZER PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PÓS CIRURGICO DO HGF, EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 2201002/2025 GOV
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADO A SUPRIR GASTOS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HMSS: PARA TRAZER PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PÓS CIRURGICO DO HGF, EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 2201002/2025 GOV
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.011
Data: 22/01/2025 | Valor: R$ 300,00
Data: 22/01/2025 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.026 | Data: 23/01/2025 | Credor: SERGIO SOARES DA SILVA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.23.026 | Data: 23/01/2025 | Credor: SERGIO SOARES DA SILVA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8