PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.11.003Nota de empenho
Emitida:
11/02/2025
11/02/2025
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ADRIAO BANTIM NUVENS NETO
ADRIAO BANTIM NUVENS NETO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/SECUNDARIA PPI MEDICAMENTOS 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 1102004/2025 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/SECUNDARIA PPI MEDICAMENTOS 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 1102004/2025 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.11.023
Data: 11/02/2025 | Valor: R$ 600,00
Data: 11/02/2025 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.012 | Data: 12/02/2025 | Credor: ADRIAO BANTIM NUVENS NETO | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.12.012 | Data: 12/02/2025 | Credor: ADRIAO BANTIM NUVENS NETO | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8