PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.17.001Nota de empenho
Emitida:
17/02/2025
17/02/2025
Valor:
R$ 900,00
R$ 900,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE DARIO DE MATOS
JOSE DARIO DE MATOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE DESPACHAR DOCUMENTAÇÃO, EMITIR DOCUMENTOS E SE INTEIRAR DAS ORIENTAÇÕES NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMETRICAS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 1702001/2025 GOV.
REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE DESPACHAR DOCUMENTAÇÃO, EMITIR DOCUMENTOS E SE INTEIRAR DAS ORIENTAÇÕES NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMETRICAS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 1702001/2025 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.17.002
Data: 17/02/2025 | Valor: R$ 900,00
Data: 17/02/2025 | Valor: R$ 900,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.002 | Data: 18/02/2025 | Credor: JOSE DARIO DE MATOS | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P02.18.002 | Data: 18/02/2025 | Credor: JOSE DARIO DE MATOS | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X