PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.24.005Nota de empenho
Emitida:
24/02/2025
24/02/2025
Valor:
R$ 74.613,35
R$ 74.613,35
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.13.005
Data: 13/03/2025 | Valor: R$ 30.672,03
Data: 13/03/2025 | Valor: R$ 30.672,03
Notas Fiscais:
Numero: 11931 | Data: 26/02/2025 | Valor: R$ 30.672,03
Numero: 11931 | Data: 26/02/2025 | Valor: R$ 30.672,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.003 | Data: 12/08/2025 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 30.672,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 20403X
Numero: P08.12.003 | Data: 12/08/2025 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 30.672,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 20403X
Liquidações
P03.13.006
Data: 13/03/2025 | Valor: R$ 43.941,32
Data: 13/03/2025 | Valor: R$ 43.941,32
Notas Fiscais:
Numero: 11955 | Data: 12/03/2025 | Valor: R$ 43.941,32
Numero: 11955 | Data: 12/03/2025 | Valor: R$ 43.941,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.005 | Data: 12/08/2025 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 43.941,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 20403X
Numero: P08.12.005 | Data: 12/08/2025 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 43.941,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 20403X