PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.03.014Nota de empenho
Emitida:
03/02/2025
03/02/2025
Valor:
R$ 9.460,00
R$ 9.460,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE
MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, SITUADO A RUA ULISSES COELHO, 156 - CENTRO - SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, SITUADO A RUA ULISSES COELHO, 156 - CENTRO - SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Objeto:
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Liquidações
P03.06.004
Data: 06/03/2025 | Valor: R$ 860,00
Data: 06/03/2025 | Valor: R$ 860,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.009 | Data: 10/03/2025 | Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE | Valor: R$ 860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.10.009 | Data: 10/03/2025 | Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE | Valor: R$ 860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.02.005
Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 860,00
Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 860,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.004 | Data: 02/04/2025 | Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE | Valor: R$ 860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.02.004 | Data: 02/04/2025 | Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE | Valor: R$ 860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.05.005
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 860,00
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 860,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.003 | Data: 06/05/2025 | Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE | Valor: R$ 860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.06.003 | Data: 06/05/2025 | Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE | Valor: R$ 860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.03.001
Data: 03/06/2025 | Valor: R$ 860,00
Data: 03/06/2025 | Valor: R$ 860,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.016 | Data: 03/06/2025 | Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE | Valor: R$ 860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.03.016 | Data: 03/06/2025 | Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE | Valor: R$ 860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.01.014
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 860,00
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 860,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.002 | Data: 02/07/2025 | Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE | Valor: R$ 860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.02.002 | Data: 02/07/2025 | Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE | Valor: R$ 860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.05.004
Data: 05/08/2025 | Valor: R$ 860,00
Data: 05/08/2025 | Valor: R$ 860,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.025 | Data: 07/08/2025 | Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE | Valor: R$ 860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.07.025 | Data: 07/08/2025 | Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE | Valor: R$ 860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.02.005
Data: 02/09/2025 | Valor: R$ 860,00
Data: 02/09/2025 | Valor: R$ 860,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.007 | Data: 03/09/2025 | Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE | Valor: R$ 860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.03.007 | Data: 03/09/2025 | Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE | Valor: R$ 860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.03.018
Data: 03/10/2025 | Valor: R$ 860,00
Data: 03/10/2025 | Valor: R$ 860,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.015 | Data: 14/10/2025 | Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE | Valor: R$ 860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.14.015 | Data: 14/10/2025 | Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE | Valor: R$ 860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.03.007
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 860,00
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 860,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.037 | Data: 03/11/2025 | Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE | Valor: R$ 860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.03.037 | Data: 03/11/2025 | Credor: MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE | Valor: R$ 860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8