PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.20.004


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
20/02/2025
Valor:
R$ 52.172,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao de Beneficios Eventuais
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTODE URNAS MORTUARIAS E TRANSLADO EM VEICULO FUNERARIO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Número:
0606202301SRPE
Data:
06/06/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS PARA O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Número:
25124SAS001
Data:
11/12/2024
Valor:
R$ 52.172,00
Liquidações
P03.13.007
Data: 13/03/2025  |  Valor: R$ 1.712,00
Notas Fiscais:
Numero: 391  |  Data: 10/03/2025  |  Valor: R$ 1.712,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.010  |  Data: 18/03/2025  |  Credor: ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME  |  Valor: R$ 1.712,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.13.008
Data: 13/03/2025  |  Valor: R$ 2.267,00
Notas Fiscais:
Numero: 393  |  Data: 13/03/2025  |  Valor: R$ 2.267,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.008  |  Data: 18/03/2025  |  Credor: ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME  |  Valor: R$ 2.267,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.13.009
Data: 13/03/2025  |  Valor: R$ 8.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 394  |  Data: 13/03/2025  |  Valor: R$ 8.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.009  |  Data: 18/03/2025  |  Credor: ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME  |  Valor: R$ 8.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.27.012
Data: 27/03/2025  |  Valor: R$ 2.037,00
Notas Fiscais:
Numero: 395  |  Data: 27/03/2025  |  Valor: R$ 2.037,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.022  |  Data: 07/05/2025  |  Credor: ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME  |  Valor: R$ 2.037,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.28.021
Data: 28/05/2025  |  Valor: R$ 6.205,00
Notas Fiscais:
Numero: 403  |  Data: 27/05/2025  |  Valor: R$ 6.205,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.010  |  Data: 23/06/2025  |  Credor: ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME  |  Valor: R$ 6.205,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.07.007
Data: 07/07/2025  |  Valor: R$ 1.098,00
Notas Fiscais:
Numero: 411  |  Data: 07/07/2025  |  Valor: R$ 1.098,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.001  |  Data: 14/07/2025  |  Credor: ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME  |  Valor: R$ 1.098,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.23.003
Data: 23/07/2025  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 414  |  Data: 22/07/2025  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.042  |  Data: 30/07/2025  |  Credor: ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME  |  Valor: R$ 9.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.24.006
Data: 24/09/2025  |  Valor: R$ 1.502,00
Notas Fiscais:
Numero: 421  |  Data: 24/09/2025  |  Valor: R$ 1.502,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.016  |  Data: 14/10/2025  |  Credor: ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME  |  Valor: R$ 1.502,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.15.011
Data: 15/10/2025  |  Valor: R$ 2.202,00
Notas Fiscais:
Numero: 426  |  Data: 14/10/2025  |  Valor: R$ 2.202,00