PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.05.036Nota de empenho
Emitida:
05/03/2025
05/03/2025
Valor:
R$ 4.800,00
R$ 4.800,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO), NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI – CE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO), NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI – CE
Contrato
Liquidações
P03.26.046
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 480,00
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 480,00
Notas Fiscais:
Numero: 83123 | Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 480,00
Numero: 83123 | Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 480,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.017 | Data: 22/04/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P04.22.017 | Data: 22/04/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P04.24.012
Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 480,00
Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 480,00
Notas Fiscais:
Numero: 85375 | Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 480,00
Numero: 85375 | Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 480,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.014 | Data: 27/05/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P05.27.014 | Data: 27/05/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P05.26.009
Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 480,00
Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 480,00
Notas Fiscais:
Numero: 88472 | Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 480,00
Numero: 88472 | Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 480,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.032 | Data: 25/06/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P06.25.032 | Data: 25/06/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P06.25.019
Data: 25/06/2025 | Valor: R$ 480,00
Data: 25/06/2025 | Valor: R$ 480,00
Notas Fiscais:
Numero: 90919 | Data: 25/06/2025 | Valor: R$ 480,00
Numero: 90919 | Data: 25/06/2025 | Valor: R$ 480,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.012 | Data: 22/07/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P07.22.012 | Data: 22/07/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P07.25.005
Data: 25/07/2025 | Valor: R$ 480,00
Data: 25/07/2025 | Valor: R$ 480,00
Notas Fiscais:
Numero: 94313 | Data: 25/07/2025 | Valor: R$ 480,00
Numero: 94313 | Data: 25/07/2025 | Valor: R$ 480,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.035 | Data: 18/08/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P08.18.035 | Data: 18/08/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P08.25.012
Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 480,00
Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 480,00
Notas Fiscais:
Numero: 97243 | Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 480,00
Numero: 97243 | Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 480,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.023 | Data: 19/09/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P09.19.023 | Data: 19/09/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P09.25.037
Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 480,00
Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 480,00
Notas Fiscais:
Numero: 100474 | Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 480,00
Numero: 100474 | Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 480,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.037 | Data: 20/10/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P10.20.037 | Data: 20/10/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Liquidações
P10.28.047
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 480,00
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 480,00
Notas Fiscais:
Numero: 103520 | Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 480,00
Numero: 103520 | Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 480,00