PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.05.045Nota de empenho
Emitida:
05/03/2025
05/03/2025
Valor:
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio
Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO), NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI – CE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO), NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI – CE
Contrato
Liquidações
P03.26.056
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 120,00
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
Numero: 83131 | Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 120,00
Numero: 83131 | Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.010 | Data: 22/04/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P04.22.010 | Data: 22/04/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.05.051
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 120,00
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
Numero: 85383 | Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 120,00
Numero: 85383 | Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.007 | Data: 27/05/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P05.27.007 | Data: 27/05/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.26.018
Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 120,00
Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
Numero: 88480 | Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 120,00
Numero: 88480 | Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.021 | Data: 25/06/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P06.25.021 | Data: 25/06/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.25.008
Data: 25/06/2025 | Valor: R$ 120,00
Data: 25/06/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
Numero: 90927 | Data: 25/06/2025 | Valor: R$ 120,00
Numero: 90927 | Data: 25/06/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.023 | Data: 22/07/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.22.023 | Data: 22/07/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.25.016
Data: 25/07/2025 | Valor: R$ 120,00
Data: 25/07/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
Numero: 94321 | Data: 25/07/2025 | Valor: R$ 120,00
Numero: 94321 | Data: 25/07/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.026 | Data: 18/08/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.18.026 | Data: 18/08/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.25.020
Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 120,00
Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
Numero: 97251 | Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 120,00
Numero: 97251 | Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.019 | Data: 19/09/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.19.019 | Data: 19/09/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.25.024
Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 120,00
Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
Numero: 100482 | Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 120,00
Numero: 100482 | Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.009 | Data: 20/10/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.20.009 | Data: 20/10/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.28.075
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 120,00
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
Numero: 103528 | Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 120,00
Numero: 103528 | Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 120,00