PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.10.006Nota de empenho
Emitida:
10/03/2025
10/03/2025
Valor:
R$ 12.640,27
R$ 12.640,27
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PA MECANICA/CARREGADEIRA W130, CHASSI HBZNW130TEAE05794 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PA MECANICA/CARREGADEIRA W130, CHASSI HBZNW130TEAE05794 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.22.015
Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 12.640,27
Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 12.640,27
Notas Fiscais:
Numero: 5330 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 12.640,27
Numero: 5330 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 12.640,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.003 | Data: 22/10/2025 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 12.640,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.22.003 | Data: 22/10/2025 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 12.640,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8